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  鏂拌仦璩囪▕
用友預收沖應收處理流程
發布人:admin  時間:2020/9/4 21:37:05   瀏覽:1771次
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前言: 預收了客戶一部款,客戶正式下單后如何來進行往來沖銷呢?下面以用友T+來說明如何進行預收沖應收,詳細分享說明如下。

 

1、收到客戶預收款,首先在T+系統里填制收款單,以收到客戶“用友公司”為例,業務類型選擇為“預收款”,收到預收款金額為2000元,保存并審核,如圖下操作:

東莞用友

 

東莞用友

 

2、客戶“用友公司”正式下單,錄入銷貨單,如圖下:

東莞用友

 

3、進入往來現金,點擊往來沖銷-預收沖應收,如圖下:

東莞用友

 

4、選擇要沖銷的客戶“用友公司”,點再選單,分別選擇需要沖銷的預收款單與應收單,如圖下:

東莞用友

 

東莞用友

 

東莞用友

 

5、從圖上可以看出預收是2000,應收是11300,錄入沖銷為2000,再點擊分攤并保存,如圖下:

東莞用友

 

6、沖銷完成我們再來查詢客戶“用友公司”的應收款,應收款就是930011300-2000),查詢應收總賬如圖下:

東莞用友

 

7、以上操作就完成了預收沖應收的步驟了,適合于一個月有幾十張單的客戶,一次性來全部沖銷掉。如果說客戶一個月也就幾張單,那么填制完預收款單后,給客戶下正式的銷貨單,表頭直接錄入“使用預收”,直接就可以沖銷應收款,就更簡單直接了,如圖下:

東莞用友

 

至此已講解完畢,有需要的朋友請記得收藏并轉發,謝謝支持!

 

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