前言：小王是一家企業的成本會計，日常業務中經常有原材料已經入庫而發票未到的情況，小王遇到這種情況就非�？鄲�，不知道該如何處理這種業務。其實此業務就是典型的采購暫估的賬務處理，而用友T+軟件把采購暫估業務分為兩種方式處理：1.單到回沖；2.單到補差。下面來做詳細的分享說明。
1.單到回沖
首先，點擊【系統管理】—【選項設置】—【核算】中將【暫估處理方式】選擇為【單到回沖】，如圖下：
其次，在【總賬】-【科目設置】中將應付暫估科目設置對應科目【應付賬款-暫估款】
然后再在【庫存核算】填制一張【采購入庫單】。
隨后點擊【總賬】—【單據生成憑證】，將采購入庫單生成憑證。
下月，采購發票來了，通過【采購入庫單】生成【進貨單】在生成【采購發票】，系統會自動生成相應的【紅藍回沖單】。
隨后，將【采購發票】與【紅藍回沖單】生成憑證。
2.單到補差
填制一張【采購入款單】并生成憑證，
次月，【采購入庫單】生成了【進貨單】與【采購發票】，軟件會形成相應的入庫調整單。
在【總賬】-【單據生成憑證】將采購發票與入庫調整單生成憑證。
至此就分享完畢了，建議小伙們收藏并轉發，不明白的小伙伴們可以聯系我們！
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